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守好监督底线，，，，，，，，服务管理决策——银河集团186net集团加强“第三道防线”监督赋能

2022-05-12

? ? ? ?银河集团186net集团以“十四五”战略规划为指南，，，，，，，，围绕“集中统一、全面覆盖、权威高效”的内部审计体系建设思路，，，，，，，，不断完善监督体系建设，，，，，，，，强化对所属企业审计与监事工作的统筹管理，，，，，，，，紧扣“打造银河集团186net特色‘放权+兜底+赋能’放管结合模式”的管理思路开展监督工作，，，，，，，，逐步形成“项目统一安排、资源统一调配、质量统一管控”的工作格局。。。。。

? ? ? ?完善监督体系建设，，，，，，，，强化统一管控。。。。。以《内部审计五年规划》为抓手，，，，，，，，不断强化集团对所属企业审计和监事工作的统筹管理，，，，，，，，全面摸查所属企业审计与监事工作机制机构和人员情况，，，，，，，，组建审计与监事人才库，，，，，，，，逐一向企业反馈2021年度审计规划执行情况检查结果及2022年度工作规划指导意见，，，，，，，，按照“一企一策”的原则，，，，，，，，制定所属企业监事会的年度监督工作重点。。。。。

? ? ? ?围绕改革发展任务，，，，，，，，深化监督赋能。。。。。围绕国有资本投资公司改革任务和集团“十四五”战略规划，，，，，，，，除常规经责审计与日常监事监督外，，，，，，，，对省开发、丝纺集团、纺织股份、省食品和丝丽集团等5家企业开展专项审计调查，，，，，，，，梳理分析各企业历年精耕细作形成的竞争优势和存在不足，，，，，，，，为集团外贸板块发展规划和事业部制改革提供审计支撑，，，，，，，，充分发挥审计监督服务管理决策的作用。。。。。

? ? ? ?强化监督结果运用，，，，，，，，落实监督闭环。。。。。在集团主要领导亲自部署下，，，，，，，，不断完善集团综合监督会议工作机制，，，，，，，，将监督成果通过综合监督平台与纪检监察、法务风控、财务资金等监督部门共享，，，，，，，，并对报告反映的问题区分性质作出结果运用决定，，，，，，，，研究提出管理改进措施，，，，，，，，有力地推动各类监督有机贯通，，，，，，，，有效形成监督闭环。。。。。

? ? ? ?银河集团186net集团将提高政治站位，，，，，，，，充分认识审计监督工作的重要性和紧迫性，，，，，，，，落实业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”的监督机制，，，，，，，，充分发挥审计与监事监督在重点关键环节、服务管理决策、规范企业治理、推动战略落地、促进履职尽职方面的作用，，，，，，，，与此同时探索灵活高效的“放权+兜底”管理模式，，，，，，，，把握好“放”与“兜”的度，，，，，，，，在经营管理放权的同时守住监督底线，，，，，，，，为稳健经营和高质量发展赋能。。。。。

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